1с унф начисление зарплаты за гарантийный ремонт

Прием и передача в ремонт

Для включения возможности отражения ремонтов в 1С УНФ необходимо в «Компания» / «Настройки» «Еще больше возможностей» / «Работы» поставить флажок «Приемка и передача в ремонт», как это представлено ниже на рисунке.

Как включить использование ремонтов

В 1С УНФ можно отражать ремонты в собственной мастерской и с использованием стороннего сервисного центра. После включения этой опции станет доступен документ «Приемка и передача в ремонт». На вкладке «Прием в ремонт» следует указать полученную номенклатуру; на вкладке «Выполнение ремонта» — вид ремонта:

• cторонний сервисный центр. Следует отметить, что взаиморасчеты с со сторонним сервисным центром этим документом не фиксируются. Взаиморасчеты с покупателем отражаются документом, введенным на вкладке «Предоплата» или же введенного на основании этого документа поступления безналичных денежных средств или поступления в кассу.
• наша мастерская;
• наша мастерская (заказ-наряд; акт) – используется в сложных случаях ремонта, например, когда необходимо детально отражать этапы ремонта с использованием статусов документа «Заказ-наряд» или считать сдельный труд (тип номенклатуры «Работа»).

Следует отметить, что из документа «Прием и передача в ремонт» можно сформировать печатные формы «Талон приемки», «Акт возврата», «Товарный чек». За отражение этапов выполнения ремонта отвечают флажки «Ремонт выполнен» и «Выдан покупателю», которые влияют на состояние документа, как это представлено на рисунке ниже.

Отражение этапов выполнения ремонта

Заказ-наряд для отражения ремонта

Как и говорилось в одной из наших предыдущих статей, документ «Заказ-наряд» включает возможности разных документов, по этой причине выберем использование именно этого документа для отражения выполнения работ по ремонту.

На вкладке «Работы» отразим наши работы с типом номенклатуры «Работа», а на вкладке «Товары» — использованные запасные части. Поставим состояние заказ-наряда «Выполнен», проведем документ и на его основании создадим документ оплаты. Следует отметить, что в данном случае оплату следует вводить на основании документа «Заказ-наряд». На основании документа «Заказ-наряд» можно сформировать необходимые печатные формы.

Запасные части, замена которых была осуществлена в ходе ремонта, рекомендуется отражать с использованием серийных номеров, что позволит идентифицировать выданные товары клиенту, как это представлено на рисунках ниже (серийный номер в данном примере 00000001).

Отражение серий в заказ-наряде

Накладная по результатам ремонта с указанием серий

В 1С УНФ реализована возможность отправки сообщений на почту или СМС-уведомлений клиенту при изменении статуса ремонта. Звоните и мы выполним необходимые настройки для автоматизации Вашего бизнеса!

Источник

УНФ Гарантийный ремонт

Цитата
Александр написал: УНФ 1.6. Переходим на нее из УТ, вопрос такой: Как сделать в УНФ гарантийный ремонт, чтобы начислялась зарплата исполнителю (нашему механику), но не ставила долг клиенту?

Для того чтобы начислялась зарплата исполнителю (механику), но не ставила долг клиенту нужно в заказ наряде созданным из документа «Прием и передача в ремонт» установить скидку в размере 100%

________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru

Я опишу принцип работы с серийными номерами. Программа при присвоении товару серийного номера записывает его в справочнике серийных номеров и хранит даже после продажи.

Справочник можно найти либо через Все функции, либо по ссылке e1cib/list/Справочник.СерийныеНомера.

1. Создаем расходную накладную с серийным номером, сгенерируем серийный номер по кнопке Сгенерировать.

Товар оплатили и забрали. Через неделю принесли в
ремонт.

Серийный проданный номер можно посмотреть в журнале Серийные номера, поставив галочку Показать проданные

Если нажать в контекстном меню Изменить, можно увидеть день продажи по этому серийному номеру.

Для ремонта принесенного товара заводим документ Прием и передача в ремонт.

Программа покажет гарантийный срок в случае, если в карточке товара он установлен.

При завершении ремонта (26.02.2021) и закрытии документа Прием и передача в ремонт, мы можем в карточке номенклатуры по ссылке Серийные номера выбрав Изменить в контекстном меню увидеть все документы по данному серийному номеру.

Таким образом, чтобы видеть полную картину по проданным товарам:

1. В карточке номенклатуры ставим галочку, что есть гарантия и указываем срок, в той же карточке можем сгенерировать серийный номер в разделе Серийные номера.

2. Гарантийный ремонт делаем через документ Прием и передача в ремонт, а уже на его основе делаем Заказ-наряд и Акт.

Источник

Инструкция по УНФ: зарплата и управление персоналом в 1С 8.3

1. Возможности 1С:УНФ 8.3. Настройка программы

В 1С:УНФ 8.3 предусмотрена возможность ведения кадрового учета и расчет управленческой заработной платы. Все справочники, документы и отчеты собраны в разделе Зарплата:

Дополнительно можно включить настройки для расширенного использования функций программы (раздел Компания – Настройки – Еще больше возможностей – раздел Зарплата):

· Штатное расписание – если установлен этот флажок, то ведение штатного расписания обязательно и при оформлении кадровых приказов система отслеживает количество штатных единиц;

· Совместительство – если установлен этот флажок, система позволяет оформлять совместителей;

· НДФЛ и взносы – дополнительно появляется возможность учитывать налоги при расчете заработной платы сотрудников, но автоматический расчет в программе не предусмотрен, суммы необходимо вводить вручную.

2. Ведение данных о сотрудниках и кадровый учет в 1С 8.3

Для ведения кадрового учета в системе необходимо оформить сотрудника, указав все его реквизиты (ФИО, паспортные данные, контактная информация и прочее). Для этого необходимо войти в справочник Сотрудники и создать новый элемент. После оформления сотрудника система отобразит его в списке с пометкой «Не трудоустроен!».

После оформления сведений о сотруднике можно оформить приказ о приеме на работу. Документ «Прием на работу» доступен в разделе «Кадровый учет» — меню «Документы по кадрам» или «Приемы на работу».

В кадровом приказе необходимо указать реквизиты приема (дату приема, должность, подразделение, график и прочее), указать плановые начисления, удержания и распечатать форму приказа Т1.

Если включено ведение штатного расписания, то система проверит наличие свободной штатной единицы и в случае ее отсутствия выдаст ошибку о невозможности провести приказ.

Для исправления ситуации необходимо либо снять ведение штатного расписания в 1С, либо завести штатную единицу для возможности оформления сотрудника на работу. Во втором случае в штатном расписании необходимо указать должность, подразделение и дату, с какого числа действует штатная единица.

В системе кроме оформления сотрудника на работу в кадровом учете в 1С 8.3 предусмотрено ведение кадровых приказов о перемещении сотрудников и увольнении с возможностью печати соответствующих форм приказов (Т5, Т8).

Часто необходимо изменить плановые начисления сотрудника без оформления приказа. В программе предусмотрена такая возможность. При оформлении кадрового перемещения можно не оформлять приказ о переводе, а только провести изменения условий оплаты труда. Для этого необходимо выбрать соответствующий пункт в поле Операция.

Для увольнения сотрудника предусмотрен документ Увольнение.

3. Расчет заработной платы в 1С

Для начисления заработной платы в 1С 8.3 необходимо ввести данные о рабочем времени сотрудника за месяц. Для этого предназначен документ «Табель». В документе предусмотрены различные варианты автоматического заполнения документа, после заполнения можно откорректировать данные с учетом фактических неявок. Данные о рабочем времени, введенные в документе, будут учитываться при расчете плановых начислений.

Табель можно вводить двумя способами:

· с разбивкой по дням

При сводном учете сведений о рабочем времени необходимо учитывать ограничения. Например, система не сможет посчитать заработную плату, если у сотрудника в течение месяца был перевод или изменения заработной платы. В этом случае необходимо по такому сотруднику ввести данные по дням.

Для расчета заработной платы в 1С используется документ «Начисление зарплаты». В документе производится автоматический расчет плановых начислений. Расчет иных доплат и налогов не предусмотрен, суммы надо вводить вручную.

Начисленная заработная плата отразится в отчетах по зарплате, например, в расчетном листке сотрудника. Отчеты расположены в разделе «Аналитика».

4. Правила выплаты заработной платы в 1С

Проведение выплаты заработной платы в 1С 8.3 проходит в два этапа:

· Формирование платежной ведомости на выплату;

· Проведение платежного документа (выплата из кассы, перечисление на расчет счет).

При оформлении ведомости предусмотрено автоматическое заполнение документа, суммы можно скорректировать.

На основании ведомости создается платежный документ. Он фиксирует в программе факт выплаты денежных средств.

После его оформления выплата будет отражаться в расчетном листке.

Источник

1С: Управление небольшой фирмой с нуля.

УРОК 73. Начисление заработной платы.

Чтобы начислить зарплату сотрудникам предприятия, нужно сформировать и провести по учету документ, который так и называется – Начисление зарплаты. Переход в режим работы с этими документами осуществляется из панели навигации раздела Зарплата и персонал с помощью ссылки Начисления зарплаты . Окно списка документов, которое открывается при щелчке мышью на этой ссылке, представлено на рис. 8.11.

Рис. 8.11. Документы по начислению зарплаты.

Любой сформированный и сохраненный в конфигурации документ по начислению зарплаты можно всегда найти в этом списке. Для каждого документа в соответствующих колонках показывается информация, которой достаточно для его идентификации в списке: дата, порядковый номер, расчетный период, сумма и др. Чтобы начислить зарплату сотрудникам предприятия, нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Создать . В результате отобразится окно, которое показано на рис. 8.12. Рис. 8.12. Начисление зарплаты сотрудникам предприятия.

В соответствующих полях верхней части окна указывается дата формирования документа и его порядковый номер в конфигурации, название организации и подразделения, сотрудникам которых начисляется зарплата, месяц начисления зарплаты (поле Период регистрации ) и валюта начисления. В табличной части окна формируется список сотрудников и выполняется расчет зарплаты. Данные можно вводить как вручную, так и автоматически. Для ручного добавления позиций используйте кнопку Добавить – после ее нажатия нужно выбрать сотрудника, указать количество отработанных дней, часов, размер планового начисления, счет управленческого учета (на котором отражаются затраты по зарплате) и прочие сведения. В нижней части окна в поле Комментарий можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу. Чтобы автоматически заполнить табличную часть документа, нажмите в верхней части окна кнопку Заполнить . Если по виду начисления или удержания (поле Вид начисления (удержания) ) сумма должна рассчитываться по формуле (это определяется в справочнике видов начислений и удержаний), то в полях Показатель 1 , Показатель 2 и Показатель 3 указываются параметры расчета, а в полях Значение 1 , Значение 2 и Значение 3 – значения этих показателей. В режиме автозаполнения табличной части эти параметры вводятся автоматически, но их можно отредактировать вручную. Для автоматического расчета документа нажмите кнопку Рассчитать , которая находится в верхней части окна. Если какую-то строку табличной части документа необходимо исключить из автоматического расчета, то установите для нее признак ручной корректировки – флажок в колонке К . После нажатия кнопки Провести и закрыть программа произведет начисление зарплаты в соответствии с указанными в документе данными и отнесет их на счет учета затрат по заработной плате (этот счет указывается для каждой позиции списка в поле Счет затрат ).

Источник