Методика оценки процесса смк ремонт оборудования

ГОСТ Р 51814.7-2005

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Системы менеджмента качества в автомобилестроении

ОЦЕНКА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Management quality systems for automotive industry.
Management quality systems analysis

Дата введения 2005-09-01

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 125 «Статистические методы в управлении качеством продукции», Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр», ОАО «НИЦ КД», ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «АИЦ»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 125 «Статистические методы в управлении качеством продукции»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

Введение

Настоящий стандарт устанавливает процедуру оценки систем менеджмента качества (СМК) предприятий автомобилестроения на соответствие требованиям ГОСТ Р 51814.1-2004 «Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Особые требования по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части».

В стандарте представлены два метода оценки СМК: метод «да/нет» и метод «баллов».

Отмечена необходимость использования процессного аудита при оценке СМК.

Приведен вопросник (чек-лист), составленный на основе требований ГОСТ Р 51814.1, который должен использоваться аудиторами при составлении вопросников для конкретных областей аудита.

В приложении представлены рекомендуемые формы бланков по оценке СМК.

Методология, изложенная в стандарте, согласуется с международными стандартами в области менеджмента качества ИСО 9000:2000, ИСО 9004:2000 и ИСО/ТУ 16949:2002.

1 Область применения

Настоящий стандарт применяется для оценки СМК предприятий (организаций) авомобилестроения на соответствие требованиям ГОСТ Р 51814.1.

Настоящий стандарт может использоваться в различных ситуациях в зависимости от интересов потребителя и организации:

— при аудите (проверке) первой стороной, т.е. при внутреннем аудите СМК или при самооценке организацией своей СМК;

— при аудите (проверке) второй стороной, т.е. при оценке потребителем действий организации, в т.ч. при оценке организацией поставщиков по всем вопросам полностью или частично, включая оценку потенциальных поставщиков;

— при аудите (проверке) третьей стороной, т.е. при сертификации СМК организации органом по сертификации СМК.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р 51814.1, а также следующий термин с соответствующим определением:

мониторинг: Непрерывное наблюдение с элементами измерений с последующим анализом, оценкой и, возможно, прогнозом.

4 Общие положения и указания по оценке СМК

4.1 Общие положения

4.1.1 Фазы оценки СМК

Оценка СМК организации включает три основные фазы:

I — анализ документации СМК. Этот анализ определяет, соответствуют ли документы СМК требованиям ГОСТ Р 51814.1;

II — аудит (проверка) на рабочем месте. Эта фаза определяет степень и эффективность внедрения процессов СМК в производственных и вспомогательных подразделениях организации на соответствие требованиям документов СМК;

III — анализ результатов. Анализ результатов первых двух фаз используют для окончательного определения соответствия организации требованиям ГОСТ Р 51814.1.

4.1.2 Особенности оценки СМК

Оценка соответствия СМК требованиям ГОСТ Р 51814.1 должна проводиться на основе процессного аудита, направленного в первую очередь на проверку процессов организации.

Базой для проведения процессного аудита должна быть «Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе» (ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 51814.1), включающая процессы из следующих четырех основных областей:

— жизненный цикл продукции;

— измерение, анализ и улучшение.

Аудиторы должны применять разработанные специально для проверяемой области вопросники (чек-листы). При разработке вопросников необходимо ориентироваться на таблицы раздела 5 данного стандарта, которые содержат вопросы, соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 51814.1.

Примечание. Процессный аудит в обязательном порядке должен включать рассмотрение выходов процессов и оценку удовлетворенности потребителей (внешних или внутренних) этими выходами.

4.2 Указания по оценке СМК

4.2.1 Общие указания по оценке

Для оценки выполнения требований ГОСТ Р 51814.1 может использоваться один из двух ниже перечисленных методов:

— метод «да/нет», т.е. метод определения соответствия или несоответствия выполнения требований ГОСТ Р 51814.1;

— метод «баллов», т.е. метод балльной оценки выполнения требований ГОСТ Р 51814.1, начиная от 0 (наихудший результат) до 10 (наилучший результат).

4.2.2 Порядок оценивания СМК на основе метода «да/нет»

Метод «да/нет» заключается в определении соответствия или несоответствия выполнения каждого требования ГОСТ Р 51814.1 по системе (выполнено — «да», не выполнено — «нет»). Таким образом, метод «да/нет» является упрощенным двухбалльным вариантом метода «баллов». Результаты оценки выполнения каждого подпункта, пункта, подраздела, раздела требований ГОСТ Р 51814.1 заносят в правую часть вопросника (чек-листа), составленного на основе таблиц раздела 5.

Общую оценку СМК определяют в соответствии с требованиями либо процедур организации (аудит первой стороной), либо процедур потребителя (аудит второй стороной), либо процедур Органов сертификации (аудит третьей стороной).

4.2.3 Порядок оценивания СМК на основе метода «баллов»

Порядок оценивания СМК на основе метода «баллов» заключается в следующем. Оценку выполнения требований определяют в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 — Критерии, применяемые при оценивании выполнения требований ГОСТ Р 51814.1 по методу «баллов»

При проверке выявлено несоответствие, значительно влияющее на безопасность, или не выполнены законодательно установленные требования

При проверке выявлено несоответствие, значительно влияющее на соответствие продукции / на выполнение обязательств перед заказчиком

Требования не внедрены и/или систематически не выполняются

Требования внедрены частично

Требования внедрены, но при их выполнении не обеспечивается достижение поставленных целей

Требования внедрены, при их выполнении обеспечивается частичное достижение поставленных целей

Требования внедрены, обеспечивается достижение поставленных целей

Продемонстрировано повышение результативности деятельности

Продемонстрировано постоянное значительное повышение результативности деятельности

Продемонстрировано повышение эффективности деятельности

Продемонстрировано постоянное значительное повышение эффективности деятельности

Результаты оценки выполнения каждого подпункта, пункта, подраздела, раздела требований ГОСТ Р 51814.1 заносят в правую часть вопросника (чек-листа), составленного на основе таблиц раздела 5.

Источник

Оценка процессов системы менеджмента качества .

найти еще статьи по теме:

Оценка процессов системы менеджмента качества по модели ISO 9001:2000.

Актуальность вопроса
Обзор терминов и определений, касающихся оценки и анализа процессов
Анализ требований стандартов ISO серии 9000
Обзор подходов к оценке процессов СМК

Актуальность вопроса.

«Базовая основа современных моделей менеджмента — это система слежения, которая выдает полезные данные, легко доступные тем, кто может и должен их применить для совершенствования деятельности»
Ф.Кросби

«Управлять можно только тем, что можно измерить»
У.Шахарт

«Если бы мне пришлось выразить моё послание к менеджменту всего в нескольких словах, я бы сказал: «Вся суть в уменьшении вариаций»
У. Э. Деминг

Ориентация на потребителя
Лидерство руководителя
Вовлечение всех сотрудников
Процессный подход
Системный подход к управлению
Принятие решений на основе фактов
Взаимовыгодные отношения с поставщиком
Постоянное улучшение

Методология Цикла Деминга-Шухарта.

Plan — планирование
Do — воплощение, реализация
( Check ) — измерение, проверка
Act — улучшение

Методология управления процессами PDC( S )A :

Понятия и определения.

Обзор терминов и определений, касающихся оценки и анализа процессов

Результативность ( effectiveness ) — степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов
ISO 9000:2005

Эффективность ( efficiency ) — соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами
ISO 9000:2005

Мониторинг процесса (Process monitoring) — постоянное наблюдение (слежение) за показателями процесса

Измерение процесса ( Process measuring ) — совокупность операций для установления значения величины параметров процесса

Показатель результативности процесса — качественный или количественный показатель, рассчитываемый по определенной методике и адекватно характеризующий результат и/или динамические показатели (изменение) функционирования процесса

Критерий (от греч. kriterion — средство для суждения) — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки
Современный философский словарь

Критерий это величина или интервал величин, которым должен соответствовать показатель результативности процесса.

Показатель: коэффициент выхода годной продукции
Критерий: не менее 90%

Анализ (процесса) — деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого процесса для достижения установленных целей
ISO 9000:2005

Иными словами — это обобщенная оценка процесса по установленным критериям.

Анализ требований стандартов ISO серии 9000.

Что и зачем требует стандарт ISO 9001:2000 в отношении оценивания процессов СМК?

4 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.
4.1 Общие требования.

a) определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение во всей организации;

b) определить последовательность и взаимодействие этих процессов;

c) определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении, так и при управлении этими процессами;

d ) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для осуществления этих процессов и их мониторинга;

e) осуществлять мониторинг, измерять и анализировать эти процессы ;

f ) предпринимать действия, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
5.6 Анализ со стороны руководства
5.6.2 Входные данные для анализа

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать информацию о:

a) результатах аудитов;

b) обратной связи с потребителем;

c) показателях функционирования процессов и соответствии продукции;

d ) статусе предупреждающих и корректирующих действий;

e) действиях, предпринятых по итогам предыдущих анализов;

f ) изменениях, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;

д) рекомендациях по улучшению.

8 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ
8.1 Общие положения

Организация должна планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для того, чтобы:

a) демонстрировать соответствие продукции;

b) обеспечить соответствие системы менеджмента качества;

c) постоянно повышать результативность системы менеджмента качества.

Эти действия должны включать определение подходящих методов, в том числе статистических , а также область их применения.

ISO 9000:2005
2.10 Роль статистических методов

Использование статистических методов может помочь в понимании изменчивости и, следовательно — в решении проблем и повышении результативности и эффективности. Эти методы также способствуют лучшему применению имеющихся в наличии данных для принятия решений.

Изменчивость можно наблюдать в ходе и результатах многих видов деятельности, даже в условиях очевидной стабильности. Такую изменчивость можно проследить в измеряемых характеристиках продукции и процессов. Её наличие можно заметить на различных стадиях жизненного цикла продукции от исследования рынка до обслуживания потребителей и утилизации.

ISO 9000:2005
2.10 Роль статистических методов (продолжение)

Статистические методы могут помочь при измерении, описании, анализе, интерпретации и моделировании изменчивости даже при относительно ограниченном количестве данных.

Статистический анализ таких данных может помочь лучше понять природу, масштаб и причины изменчивости, способствуя таким образом решению и даже предупреждению проблем, которые могут быть результатом изменчивости, а также постоянному улучшению.

Методические указания по применению статистических методов в системах менеджмента качества приведены в ИСО/ТО 10017

8 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ
8.2 Мониторинг и измерение

8 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ
8.4 Анализ данных

Организация должна определить, собирать и анализировать соответствующие данные для доказательства пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также оценки системы с точки зрения возможности постоянного повышения её результативности.

Эти данные должны содержать результаты мониторинга и измерений , а также информацию из других соответствующих источников.

8 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ
8.4 Анализ данных (продолжение)

Анализ данных должен предоставлять информацию о:

a) удовлетворенности потребителя (п. 8.2.1);

b) соответствии требованиям к продукции (п. 7.2.1);

c) характеристиках и тенденциях процессов и продукции; включая данные о возможности предупреждающих действий;

Выводы: реальное воплощение требований ISO 9001 в отношении анализа процессов требует:

определения информативных (полных и адекватных) критериев оценки процессов;
регулярного объективного измерения и регистрации контролируемых параметров;
грамотной обработки полученных данных;
наличия обратной связи в цепочке «руководитель-исполнители» в процессах и системе;
наличия реальных полномочий и ресурсов для принятия решений по корректирующим и предупреждающим действиям;
присутствия мотивации на улучшение

Обзор подходов к оценке процессов СМК

Что и как измерять при оценивании процессов СМК?

Любой процесс системы менеджмента качества может быть оценен по следующим группам характеристик:

Результативность
Эффективность
Дополнительные характеристики

Группы характеристик процессов СМК

1. Результативность процесса: степень достижения запланированного (на определенный срок) результата, достижение поставленной цели (ISO 9001:2000)

средний балл удовлетворенности потребителей (по анкетированию),
количество произведенной продукции, тыс. шт.,
% брака (по массе, объему или шт.),
количество разработанной документации, экз. и наим.,
количество рекламаций потребителей (в т.ч. — внутренних),
% потерь (по массе, объему или шт.),
количество работников, повысивших разряд и т.д.,
время выполнения заказа, дни.

Группы характеристик процессов СМК

2. Эффективность процесса: соотношение между достигнутым результатом и затратами на его достижение (время, финансы и другие ресурсы, затраченные в процессе) (ISO 9004:2000)

производительность технологического процесса, тыс. уп./смену;
количество аудито-дней, необходимых для выполнения плана аудитов;
рентабельность продукции, %
время обучения внутренних аудиторов по разработанной программе, ч/чел.;
время, затрачиваемое на поиск документа в подразделении, мин/докум.:
коэффициент эффективности обучения, стоимость 1 дня/средний балл по оценочной анкете (заполняемой обучаемым и его руководителем).

Группы характеристик процессов СМК

3. Дополнительные характеристики процесса : чаще всего нецелевые результаты осуществления процесса.

экологические показатели (воздействие на окружающую среду);
возникновение потенциальных рисков для других процессов;
воздействие на персонал, продукцию и т.д.

Для полноценного анализа процесса необходимо оценивать:

Показатели собственно процесса
Показатели продукта (результата) процесса
Показатели удовлетворенности клиентов процесса

Группы характеристик процессов СМК

1. Показатели собственно процесса

количество произведенной продукции, тыс. шт.;
производительность процесса, уп./ч;
коэффициент вариативности процесса (К = s / X_cp *100%);
значение стандартного отклонения ( s ) и
среднее значение (X_cp) n -ого показателя процесса (напряжения тока, разности давления, температуры смеси. ) за рабочий цикл;
коэффициент воспроизводимости процесса С_р (С_р = ВДГ-НДГ/6 s );
текущая оценка процесса от его руководителя (при регулярном внутреннем мониторинге процесса), баллы;
коэф. степени риска ( SxOxD — приоритетное число риска (ПЧР)*

* — значимость ( S ) х вероятность возникновения (О) х возможность обнаружения ( D )

2. Показатели продукта (результата) процесса

различные показатели произведенной продукции (среднее время распадаемости таблеток в пределах серии, мин;
средний вес таблеток в пределах серии, г);
экспертная оценка результата процесса (оценка эксперта-дегустатора, экспертная оценка документации, баллы);
итоговая оценка результатов процесса от его руководителя (при проведении итогового анализа процесса, баллы);
точность и полнота проведенных лабораторных анализов (для процесса «Контроль качества»);
своевременные поставки соответствующего сырья («Закупки»).

3. Показатели удовлетворенности клиентов (потребителей) процесса

степень удовлетворенности потребителей продукцией, баллы;
оценка тестируемого программного обеспечения потенциальными пользователями, баллы;
оценка разработанной документации (инструкции, СОПы) её непосредственными пользователями (простота идентификации, ясность изложения, лаконичность и т.д., баллы);
комплексная оценка службы работы с потребителями (оперативность ответов на вопросы, время обработки данных по рекламациям, корректность поведения. ) клиентами

Для определения характеристик процессов СМК необходимо ответить на следующие вопросы:

С какой целью данный процесс реализуется в организации?
В чем можно выразить ценность процесса для организации?
Каким образом достижение целевых показателей процесса влияет на достижение общих целей организации?
Кто является потребителем результата процесса?
Каковы требования потребителя к процессу и его результату?

Таким образом, при формулировании оценочных показателей необходимо обязательное участие заинтересованных сторон (как минимум, непосредственных потребителей)

Методы мониторинга (измерения) процесса

Инструментальный (с помощью измерительного оборудования)
Социологический (анкетирование, опрос)
Экспертный (оценки специалистов-экспертов)

Условия проведения оценки процесса

Должен быть назначен ответственный за проведение оценки процесса (как правило, руководитель процесса)
Должна быть установлена периодичность оценки (рекомендуется не реже 1 раза в месяц)
Должен быть описан алгоритм выполнения оценки (как правило — в методике выполнения процесса (или СтП), с указанием соответствующих форм отчетности, ответственности и полномочий)
Хорошей практикой является ведение «дневников хозяина процесса»: постоянный мониторинг + анализ

Хорошей практикой является использование статистических методов (листов сбора данных, гистограмм, корелляционных диаграмм, контрольных карт (карт Шухарта).

Применение базовых статистических характеристик изменчивости процессов (среднее, стандартное отклонение, коэффициент вариативности, С_р и т.д.) дают возможность численно измерять процесс и отслеживать тенденции.

Очень важно использовать результаты мониторинга и оценки процессов для совершенствования. Это имеет и экономическое и психологическое значение.
Полезно использовать визуализацию данных. Это повышает её наглядность и делает процесс «прозрачным» для его участников.

Все показатели должны иметь единицы измерения.
Во многих случаях оправдано применение не абсолютных, а относительных показателей (коэффициентов):
- коэффициент улучшения условий работы; коэффициент роста лояльности потребителей;
- коэффициент снижения затрат времени на обслуживание единицы оборудования;
- коэффициент уменьшения продолжительности времени поиска документа
Полезным является сопоставление показателей процесса за разные периоды времени и обнаружение тенденций

Типичные несоответствия в анализе процессов СМК

Показатели мониторинга процессов не определены, не адекватны, реально не обеспечивают возможность оценить процесс полно и всесторонне.
Мониторинг и оценка процессов носит формальный характер (или не осуществляется вообще).
Результаты мониторинга не используются для оценки тенденций, анализа ситуаций и принятия управленческих решений по корректирующим и/или предупреждающим действиям с целью постоянного улучшения.

Примеры типичных несоответствий

Оценка процесса «Контроль качества продукции» производится по показателю «% брака готовой продукции».
Между тем, его адекватной оценкой могут быть такие показатели, как % пропущенной несоответствующей продукции и % непропущенной (забракованной) соответствующей продукции.
«% брака готовой продукции» — это показатель процесса производства (основного процесса).

Деловая игра «Измерение и оценка процесса»

Выбрать процесс для проведения оценки (основной, управленческий, вспомогательный)
Разработать критерии оценки результативности процесса с позиции хозяина процесса
Доказать адекватность и полноту показателей
В соответствии со спецификой процесса и показателей, предложить периодичность мониторинга и измерения процесса
Разработать форму для регистрации результатов мониторинга и оценки процесса
На основе результатов смоделированной оценки предложить мероприятия по улучшению процесса

Несерьезно о серьёзном .

«Если факты не подтверждают теорию, от них надо избавиться»
Закон Майерса (сборник «Законов Мэрфи»)

«Как бы кропотливо и тщательно вы ни готовили выборку, вам всегда могут сказать, что она неправильна и неприменима к данной проблеме»
Теория Эдингтона (сборник «Законов Мэрфи»)

«Кто может — делает. Кто не может — учит. Кто не может учить — учит как учить»
Закон Х.Л.Менкена (сборник «Законов Мэрфи»)

Лебединец Вячеслав Александрович
Кандидат фармацевтических наук, доцент Аудитор систем управления качеством
Тел.: (8057) 755-70-82, (8097) 943-08-32
quality_kharkov@ukr.net

Материал подготовил к публикации — Андрей Гарин

найти еще статьи по теме:

Re: Оценка процессов системы менеджмента качества .
заметка от Nasti, 29 Мар, 2007 г. — 13:53

Статья в общем поучительная. И предназначена, я бы сказала, для новичков.
ОБЗОР терминов и определений — это очень нужная вещь, и в русле СМК
А вот с пунктом «Анализ требований стандартов. » я не согласна. То есть с названием этого пункта. Это некорректно. Потому что фактически даны
выписки из стандарта, а сам анализ не проведен.
Мне бы хотелось увидеть в этом пункте, прочитав название, собственно, сам анализ этих пунктов ИСО, и применительно к ОЦЕНКЕ процессов. А перечитывать пункты. Согласна, если бы к каждому пункту был коментарий оценки или пример.
О Выводе: реальное воплощение требований ИсО в отношении анализа процессов требует. —-Все перечисленное понятно, но практических советов нет.

Последняя глава очень мне понравилась, потому что я сама практик и практические советы очень нужны. А то все стали теоретиками.
Поэтому, кроме всего прочего, не буду придираться к последнему, хочется попробовать применить, тогда уже и будут коментарии.

Re: Оценка процессов системы менеджмента качества .
заметка от swan, 31 Мар, 2007 г. — 00:03

Настена, благодарю за отзыв! Еще раз уточню — это был мультимедийный доклад, поэтому часть (значительная) информации проговаривалась мною в ходе демонстрации слайдов — в статью она не попала. Издержки. Это особо касается комментариев к тексту стандарта. Мне хотелось бы, чтобы Вы послушали доклад и посмотрели видеофрагменты к нему, но увы. Хотя — приезжайте в гости, готов прочитать еще раз 🙂 Не шучу.

Re: Оценка процессов системы менеджмента качества .
заметка от swan, 07 Апр, 2007 г. — 23:17

Народ! Уже более 330 просмотров, а всего пару комментариев! Давайте свои отзывы, нужны мнения и обсуждения, материал-то сыроват, но актуален!

Re: Оценка процессов системы менеджмента качества .
заметка от guest, 25 Апр, 2007 г. — 08:13

1. ПО поводу раздела оценки процессов СМК
1.1 Для процесса — «Производство продукции»:
Количество произведенной продукции — я бы убрала этот показатель.
Точнее, все-таки — кол-во (%) брака. (увы , это жизнь, и эта цифра будет , независимо от того, показываете ли вы ее или нет), с дополнительной классификацией по категориями.
1.2 Для процесса — «Удовлетворенность потребителя»:
Анкетирования — вещь достаточно субъективная.
Точнее — кол-во внешних претензий (официальных), но при этом соотнесенных с кол-вом выпущенной продукции, ну и естественно, дополнительно классификация по видам — она позволяет более полно отражать слабые места в характеристиках каждого вида продукции.
1.3 Для процесса — «Подготовка персонала»:
Кол-во работников, повысивших разряд — опять же обязательно должно быть соотношение с общей численностью работников (бывает, что обучают все новых и новых работников просто взамен постоянно увольняющихся ..)
1.4 Для процесса — «Планирования производства» :
Выполнение план-графиков изготовления продукции — согласна, позволяет оценить результативность процесса, с дополнительной классификацией по причинам невыполнения..
1.5 Для процесса — «Управления документацией»:
Кол-во разработанных документов — смутно как-то. я бы все-таки соотнесла с кол-вом определенных процессов на предприятии (должен быть описан порядок работ по подпроцессам — детально и понятно для новичка)
1.6 Для процесса — «Внутренний аудит»:
Кол-во чел/дней — не знаю..опять же соотнести с проверяемыми процессами и СТП (обычно выполненяется план аудитов, лучше отследить изменения, выполненные по замечаниям аудиторов — все ли выполнено руководителями подразделений, и в установленные ли сроки..)

По эффективности процессов — опять же, в зависимости от установленных целей для каждого..

Тема, конечно, очень объемная.
И как любой процесс, творчество может быть бесконечным.
🙂

Хорошо, что упоминаете о статистике, но вот слабое место часто именно в ее отсутствии на предприятиях..А именно она дает возможность для проведения анализа процессов.

Очень сложно подобрать что-то жизненное для конкретной продуции — вести учет просто ради учета нет смысла, а определиться с показателем без помощи технических служб невозможно..

Источник